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EVALUACION DEL PLAN ARICPC
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1) REGISTROS
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Menor
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Mayor
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Serio
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Crítico
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1.1) Los registros están actualizados
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1.2) Hay integridad en sus registros
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1.3) Existen documentos falsificados
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1.4) Hay dificultad para accesar a los
registros
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2) PROCEDIMIENTOS
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Menor
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Mayor
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Serio
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Crítico
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2.1) Las medidas de control se aplican de
acuerdo al sistema aprobado
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2.2) Los procedimientos de vigilancia se
aplican de acuerdo al sistema aprobado
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2.3) Las acciones correctivas se aplican de
acuerdo al sistema aprobado
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2.4) Los procedimientos de verificación se
aplican de acuerdo al sistema aprobado
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3) OTROS
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Menor
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Mayor
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Serio
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Crítico
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3.1) Las modificaciones al plan ARICPC están
aprobadas
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3.2) Las modificaciones a los límites críticos
están aprobadas
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3.3) No se cuenta con personal capacitado
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